同志们：
　　这次政府全体（扩大）会议是在离年底不到70天的关键时刻召开的。会议的主要任务是：认真贯彻落实党的十六届五中全会和区委七届六次全体（扩大）会议精神，专题强调部门预算编制工作，严肃财经纪律，推进依法、科学、规范的理财机制。同时，对今年以来政府主要工作进行简要的分析和点评，重在希望大家守好阵、扫好尾、关好门，确保区十二届人大三次会议提出的今年政府工作各项目标任务的圆满完成。下面，我根据区长办公会议研究的意见，讲三个方面的问题。
　　一、积极推进部门预算改革
　　刚才，区财政局对部门预算编制工作作了很好的发言，这个发言实际上也是对我们一次很好的培训。下面，我再强调三点意见。
　　（一）增强四种意识
　　一是预算意识。所谓部门预算，简单地说，就是要做到“先有预算，后有支出”，“有多少钱，办多少事”，一切开支都要纳入部门预算，一切开支都要控制在核定的部门预算之内，没有预算不予列支。今年部门预算编制工作已经启动，个别部门对这项工作还不够重视，必须增强预算意识。我区部门预算编制工作从2004年度开始试点，试点单位逐步扩大，2006年度将扩大到15个部门（单位）。但是，由于长期以来部门预算都由财政部门直接代编，部分单位到现在还存在部门预算编制和执行的主体是财政部门的错误认识，导致了部分单位依法理财意识不强，预算法制观念淡薄。在预算编制中，争要预算规模，缺乏必要的分析预测、可行性论证、项目比选、绩效评估。在预算执行中，事事写报告，项项要经费，没有预算的项目也安排支出，不仅浪费了财政资金，也加重了财政负担。从近几年审计部门掌握的情况和纪检监察部门检查的结果来看，有的单位私设“小金库”，资金还在体外循环；有的单位购置固定资产不入账，存在资产流失的漏洞；有的单位事先无计划，事后写报告，先有支出后有预算；有的单位预算是一套，执行又是另一套，预算与执行严重脱离，甚至擅自挤占、移用专项资金；有的单位对审计查出的问题不引起重视，不及时整改，“屡查屡犯”。这些都是违反财经纪律的行为，是要承担政治纪律和财经纪律责任的。各级各部门必须进一步增强预算意识，牢固树立部门是预算编制和执行主体的意识，严肃财经纪律，认真做好部门预算编制和执行工作。
　　二是改革意识。改革是促进经济社会发展的强大动力，是加强和改进政府自身建设的重要保障。推行部门预算改革，是科学理政、依法行政、从严治政的内在要求，是科学理财、依法理财、规范理财的重要举措，是加强财政监督、从源头上预防与治理腐败的有效手段。深化部门预算编制改革，有利于规范政府行政行为，有利于优化资源配置，有利于提高财政资金使用效率，是本届政府一以贯之、着力推进的一项重要改革。各级各部门要从实践“三个代表”重要思想和贯彻五中全会精神的高度，从落实科学发展观和正确政绩观的高度，从推进“两加快一统筹”战略深入实施的高度，充分认识部门预算编制改革的重要性、必要性和紧迫性，扎实做好部门预算改革的各项工作。
　　三是全局意识。随着“两加快一统筹”战略的深入实施，我区目前正处在经济结构大调整、社会结构大转型、城区功能大提升、城市化大建设的特殊转型时期，在逐步实现“产业非农化、农村城市化、农民市民化”的过程中，各级政府将面临十分艰巨而复杂的工作任务。要顺利完成这些历史赋予的重任，需要大量的财政资金作为支撑。同时，政府还面临着各种“欠帐”，一是全体公务员货币化住房补贴，力争两年内逐步解决到位；二是失地农民的社会保障上的历史欠帐，还有敬老院、工疗站等社会事业上的欠帐。因此，这对有限的政府财力来说，将是一种巨大的压力。各级各部门要自觉增强全局意识，牢固树立“上下一盘棋”的思想，在财政资金支出上做到顾大局、识大体，算大账、算细账，确保事关改革发展稳定大局、事关当前重点工作、事关群众切身利益的经费得到足额优先安排。
　　四是节约意识。这几年，有的部门在财政资金管理和使用上，往往从保本部门支出需要方面考虑得多，从节约开支过紧日子方面考虑得少；从支出增长方面考虑得多，从调整支出结构方面考虑得少；从强化管理职能方面考虑得多，从转变职能、提高效率方面考虑得少，使财政始终面临着控制总量和调整结构的巨大压力。各级各部门一定要按照建设节约型社会、节约型政府的部署和要求，牢固树立过紧日子的思想，切实加强支出结构的调整力度，严格控制一般性支出，降低会议、接待费等行政成本，坚持精打细算，少花钱，多办事，办好事，努力把有限的财力用在急需的事情上，用在刀刃上。
　　（二）把握四个关系
　　一是必须正确处理吃饭与建设的关系。当前，我区经济建设和社会发展的需求较多，处理好吃饭与建设的关系显得尤为重要。在保吃饭时，一要管好及基数，二要厉行节约，减少损失浪费，三要统盘考虑，当好家。在做事情上，要树立公共财政的新理念：第一，既要能做事情，又要能筹集到资金；第二，既要做好事情，又能精打细算，少花钱，多办事，办好事。现在，最不好的一种情况是，“做事情，钱拿来”，而且还没有节约理念。在搞建设时，一要落实“四自”原则，量力而行，自求平衡；二要创新方法，切实把握好城市规划、建设与资金配套问题，把握好项目规划到运作的资金保证问题。
　　二是必须正确处理部门预算编制和执行的关系。在编制上，要进一步增强部门预算编制的精确性，探索推行完全的零基预算方法，坚决杜绝部门打埋伏、留口子的现象。在执行上，要切实增强部门预算的约束力。政府预算一经人大通过，即具有法律效力，未经法定程序，不得随意改变。各部门一定要自觉按照批复的预算执行，从根本上减少、杜绝预算执行中的追加。
　　三是必须正确处理资金使用和监督的关系。要逐步建立健全财政部门、主管部门、资金使用单位、纪检监察部门、审计部门相互制约的预算执行监督体系，加强对部门单位预算执行情况的检查，强化事前审核，事中跟踪，事后问效，实行财政资金全过程监控，彻底扭转财力分散、管理疲软、调控乏力的局面。
　　四是必须正确处理推进部门预算改革和其他各项配套改革的关系。当前，财政工作正处在一个重要变革时期，财政四项改革分别有不同的侧重点。在推进改革时，改革方案要瞻前顾后，操作方案应彼此衔接。
　　（三）做到四个到位
　　一是预算编制的范围要到位。将所有二级预算单位，包括区直学校、挂靠机构和仅有预算外收支的单位，纳入编制范围，实现所有有财政性资金领拨关系的单位全部编制部门预算。
　　二是预算编制的内容要到位。将所有预算外资金、事业（经营）性收入全部作为部门收入来源，实现预算内外收支统管，综合平衡。
　　三是预算编制的方法要到位。严格区分基本支出预算和项目支出预算，基本支出预算按统一的标准和统一的口径编制，体现公正、公平的原则；项目支出预算根据预算内外财力，据实细化到具体用途，编制项目支出预算必须是有上级政策、文件依据的，必须是事业发展急需或必须的，还必须是落实财政资金来源的，否则不能编制项目支出预算。
　　四是预算编制的程序要到位。做到程序到位，严格实行“二上二下”的程序。各部门、各单位既不能低估预算外收入，隐瞒其他收入来源，也不能随意提高个人和公用支出水平。凡因非税收入或其他收入超收，需要相应增加项目支出的，必须报区政府审核经人大审批后才能执行。
　　二、客观分析今年以来政府工作情况
　　（一）主要经济指标总体完成较好，个别指标仍然存在较大压力。
　　今年年初人代会上通过的政府工作报告，主要有六大指标即GDP、规模以上工业销售产值、社会消费品零售总额、全社会固定资产投资、地方财政收入、招商引资。从1—9月完成情况来看，除了GDP指标是按照季度统计的，数据还没有出来外，其中，规模以上工业销售产值完成情况较好，招商引资的区外、市外招商进度均提前4个月完成全年目标。但是，仍有四项指标存在一定缺口，一是社会消费品零售总额，低于其它城区和全市平均水平；二是社会固定资产投资，特别是工业技改投入尚存在差距；三是引进外资目标压力大，特别是实际到位外资，仅完成全年目标的58.8%；四是地方财政收入刚完成了人代会目标，但与区委、区政府提出的奋斗目标相比，1—9月财政总收入只完成了69.3%，比时序进度慢5.7个百分点，已存在收入缺口约1个亿元。1—9月，在全省县市（区）排位中，江干的财政总收入第21位，地方财政总收入第27位；其它各城区的财政总收入与地方财政收入的排位分别是：下城为第3和第4位，西湖为第5和第6位，滨江为第6位和第7位，拱墅为12位和第16位，上城为第11位和第12位。
　　从六城区区属企业的财政收入对比来看，1—9月，我区级财政总收入只增长了12%，增速平缓，与去年同期相比低了18.4个百分点，增长率比我们的“标兵”下城区低10.54个百分点，比我区的“追兵”拱墅区低22.1个百分点，地方财政收入结构更不如“标兵”和“追兵”，差距更大。其它各城区区级财政总收入和地方财政收入增长率分别是：拱墅区为34.1%和40.2%，下城区为22.4%和29%，上城区为20.7%和17.4%，滨江区为-2.5%和13.2%，西湖区为15.7%和9.5%。从房地产业看，因房地产业在地方财政收入中的比重较大，今年以来我区地方财政收入上的差距主要在房地产业。从各城区房地产业税收情况来看，其它各城区税收增长率都为正增长，而我区是增长-21.6%，总税收为1.8亿元。其它各城区的总税收和增长率分别为上城区5.1亿元和16.5%，下城区4.5亿元和77.1%，拱墅区2亿元和115.7%，西湖5.4亿元和8.2%，滨江区4.5亿元和34.2%。为此，必须高度重视房地产业和外资引进，高度重视地方财政收入，高度重视社会消费品零售总额和社会固定资产投资。高质量完成这些指标，是江干今后发展的基础，是江干加快发展的希望所在。
　　（二）部门履行职能的意识有所增强，但是总体作用发挥还不够。
　　今年以来，部门在履行职能中，“部门意识”有所增强， “部门职能”有所强化，“履职观念”进一步转变。主要体现在两个方面：一是抓住、抓牢了项目，特别是发改局对重点急需建设用地项目的争取和落实，体现出了部门履行职能作用。全区列入第一批、第二批省市重点急需建设用地项目49个，总用地4312亩，两批用地项目争取的指标在各城区中名列第一。二是盘活存量，整合资源，市场改造提升等都有所进展、有所开拓。但是，在客观分析中，还是可以看到，部门在履行职能的总体作用发挥还不够，主要体现在三个方面：一是整合资源、盘活存量还未取得突破。“整合、提升”停留在说法上多，在具体实践上少，尤其是针对10%留用地、标准厂房、市场整合提升和各种社会资源等工作力度还不够，方法还不多。部门要充分发挥好职能作用，在抓准项目、抓实项目、抓好项目上下功夫，在促项目早开工、早作贡献上下功夫，切实加大工作力度，努力在整合资源、盘活存量上的取得根本性突破。二是“就事论事”谈工作。部门履行职能中，千万不可以“就事论事”，一定要发挥好部门作用，研究透部门工作，完整地提出部门思路，发出部门“自己的声音”。三是协调升级。目前，存在这样的不良倾向：部门能协调的事情，上交给区领导协调；部门能化解的矛盾，上升到区级；部门能牵头组织的工作，上升到区级组织。部门科学行政意识不强，科学履职工作不到位，为此，一方面，部门必须充分发挥好职能作用，另一方面，区政府要进一步强化督查力度。目前，在区长办公会议上，对会议纪要、人代会建议和议案、政府实事、信访件等抓落实情况，实行每月必查，切实做到事事有交代，件件抓落实。
　　（三）城市建设和城市管理力度有所增强，但面临的矛盾仍然很大。
　　随着城市化推进，今年以来，我区城市建设和城市管理继续取得新进步。围绕大项目建设，一批省市重点工程征地拆迁工作全面推进，目前，全区已交地1816亩，完成征迁面积45万平方米；倾全区之力，以流血、流汗和昂贵的代价，艰难推进了拆违工作，基本控制住局面，取得了阶段性成果；健全了责任机制和管理机制，城市管理工作进行了积极探索。但是，我们应该看到城市建设和城市管理面临着的矛盾还很多，各项工作的有效推进还需要进一步地努力。一是拆违基础仍然不够扎实。拆违工作体制有待进一步完善，依法、高效的工作机制有待进一步健全，基层拆违工作有待进一步加强，尤其是巡查队伍等责任落实还不够。二是拆迁任务仍然十分艰巨。重点工程拆迁任务繁重，拆迁遇到的矛盾和进度压力很大，面临着因拆迁等引发的社会不稳定因素，拆迁工作推进面临很大阻力。三是城市管理仍然没有破题。有效、管用的城市管理思路、机制和方法，还需要作积极探索；差异性管理工作需要进行深入研究和大胆实践；注重结合，避免反复抓、抓反复，注重实效，抓一片成熟一片，成熟一片巩固一片，城市管理必须不断创新思路、创新方法。
　　（四）统筹发展有大进度推进，但是推进的进度和质量仍然存在差距。
    社会事业、社会保障、社会稳定和综合管理等各项工作有进展、有进步、有成果，都在积极地推进。但是，推进的进度和质量仍然差距。要加快推进社会事业，逐步补上补齐补好社会事业的欠帐，不留下永远的遗憾；要加快健全社会保障体系建设，加快推进被征地农民的社会保障工作，尤其是“前征地农民”的社会保障工作；要高度关注社会稳定和综合管理工作，齐心合力，深入打造“平安江干”，积极创建文明城区，建设和谐社会。
　　（五）政府自身建设有所加强，但是政府工作仍然存在不少问题。
　　今年以来，积极推进了制度建设，健全和完善了项目建设、社区建设、帮扶救助等制度，依法行政、民主行政进一步得到加强，工作作风有所得到进一步转变，服务意识有所增。同时，我们也应该看到，政府工作还存在不少问题，主要表现在两个方面：一是干部心理浮躁问题。随着城市化快速推进，一些干部存在心理急躁、工作浮夸现象。“想法”很多，实干不足；“脑袋拍到哪里，工作干到哪里”；有了想法就做，没有完整、系统、成熟的思考，简单的想法也冲动着做。甚至还有搞形式主义的，不讲成本、不求实效，这是绝对不允许的。二是矛盾上交问题。矛盾协调不讲效率，不及时化解，遇到矛盾就上交；有些工作政策到位、要求明确，但工作就是落实不到位；有些工作相互扯皮、推诿，最后目标成了“空话”，错过时机，错过机遇。
　　回顾分析今年以来的政府工作，特别是通过分析存在的问题，目的是为了更好地认清形势，理清思路，查找差距。应该说，分析好这些问题，对做好现在和今后工作都具有重要意义。这些问题现在存在，今后也容易产生，必须深入分析其原因。除了客观因素外，要更多地从主观来找原因，概括起来主要有四方面原因：
　　一是思想观念问题。在城市化推进进程中，我们做的许多事情，为什么得不到大部分人的理解，为什么参与的积极性不高，为什么会遇到这么大的阻力，等等这些问题，必须引起大家的反思；有些部门工作仍然停留在原来状态，仍然停留在行政手段，仍然是“居高临下”，归根结底，是认识问题，是思想观念问题。
　　二是精神状态问题。当前，我区正处在发展机遇期、社会转型期、矛盾凸现期，面临着城市化进程中的各种“阵痛”，经济社会发展的各项任务繁重而艰巨。在这个干事情的年代，每一位干部都需要具备良好的精神状态，去面对困难和挑战；需要“为江干谋发展、干事业”的精神支柱，来支撑自己。遇到困难，需要直面；没有条件，需要创造条件。
　　三是干部责任心问题。政府部门履行职能的关键在抓落实，能否抓落实的根本在于是否具备责任心的问题。政府要加强行政能力建设，核心是建立责任政府。必须强调责任政府，对人民负责，对岗位负责，对工作负责。必须一级抓一级，级级抓落实。必须向有限权力政府转变，向强化政府责任转变，向依法办事、民主办事、科学办事转变。
　　四是工作方法问题。要注重方法，研究好方法，经济结构调整、征地拆迁、城市管理、招商引资等工作，都必须研究好工作方法。要做到准备充分、考虑周密、方案完整、组织到位，充分调动好各方积极性，高质量、有效地推进各项工作。
以上几个方面的问题，希望我们引起高度的重视，并在今后的工作中采取切实有效的措施，加以克服和改进。
　　三、扎实做好年内政府各项工作
　　做好年内工作，总的要求是，奋战七十天，齐心协力，攻坚克难，确保全面完成今年政府工作的目标任务。要求大家认真对照年初人代会上通过的政府工作报告，查找差距，梳理目标，扎扎实实地抓好工作落实，向人大代表交出满意答卷。当前，我区正处于经济结构大调整、社会结构大转型、城区功能大提升的关键时期。这一时期，既是发展黄金期，又是矛盾凸显期，也是经受各项考验的特殊时期。具体来说，我们正经受着五个方面的严峻考验。
　　一是调整经济结构，转变增长方式的考验。调整经济结构的难度很大，转变经济增长方式的任务很重。市场改造提升，资源盘活利用等各方面，都需要政府创新方法，有针对性地进行引导和规范，努力在整合资源、盘活存量上取得突破。
　　二是城市化推进的考验。大项目的带动机遇与挑战并存，城市化的正面冲击，客观要求我们必须面对大项目，必须做好大项目，要进一步深入研究好大项目，把握好大项目，利用好大项目，包括经济、城市建设、城市管理和社会事业等，都要进一步抓准、吃透、细化大项目，切实发挥大项目强大的带动和辐射作用。
　　三是统筹发展的考验。在统筹城乡发展、推进城乡一体化，统筹区域发展、推进均衡协调发展，统筹经济社会发展、补上补齐补好社会事业欠账等方面，都有大量工作要做，需要公共财政较大的投入。
　　四是确保社会稳定的考验。征地拆迁难题尚未得到有效的破解，拆违工作的形势依然十分严峻，“三农”问题有待进一步新突破，社会事业发展的不均衡性、差异性较为突出，利益结构调整和分配，历史性深层次的矛盾引发的不稳定因素增多。特殊转型期的各种矛盾，综合反映在社会稳定和社会治安状况依然严峻，预防、化解、处置不稳定因素的办法和手段还不多。
　　五是政府管理能力的考验。政府依法管理、科学管理、民主管理的水平还不高，公共服务和管理职能需要进一步强化。有的部门在履行职能上还不够到位，责任还不够落实。公务员队伍中“能力恐慌”问题还比较突出，办事效率、办事能力、办事水平有待进一步提高。
　　面对这些考验，我们必须紧紧抓住机遇，应对各种挑战，解放思想，求真务实，创新方法，讲求实效，坚持用发展和改革的办法，认真解决前进道路上面临的突出矛盾和问题，把经济社会发展切实转入全面协调可持续发展的轨道。年内，要重点抓好以下七项工作：
　　（一）牢牢抓住招商引资这个经济工作的牛鼻子。
　　要在外资招商上下功夫，强化外资招商力度，合力主攻华润商业综合体项目、祐康集团和新加坡第一食品合资项目、亿人服装项目，全面完成招商引资各项指标；要在重点项目上下功夫，牢牢抓好重点工业用地、城市建设、服务业等一批区重点项目，落实责任，健全机制，尤其要明确责任主体，健全工作协调、目标考核等机制；要在创新方法上下功夫，经济工作关键在如何组织资源、利用资源，要在10%留用地、标准厂房、房地产、企业市场等资源整合利用上，开拓思路，创新方法，特别是标准厂房招商，可以跨村、跨镇管理和运作，统一包装、统一管理、统一招商。实现资源效益最大化。
　　（二）合力推进重点项目征地拆迁。年内省、市重点工程的征地拆迁任务仍然十分繁重。各镇及相关指挥部，要按照既定目标和要求，继续牵好头，发挥好主体作用，进一步理顺体制、创新机制，以日保周，以周保旬，以旬保月，全力以赴，抢赶进度。区有关部门要积极配合，合力推进征地拆迁工作。要全力支持钱江新城建设，合力抓好九堡经济适用房区块、丁桥大型居住区、客运中心、德胜快速高架工程、德胜沪杭高速立交互通工程等重点工程的征地拆迁，加快推进四季青服装交易中心项目征地拆迁工作，确保出让地块顺利交地，确保重点工程建设顺利实施。
　　（三）坚定不移地抓好拆违工作。围绕深化认识，继续抓好拆违、防违、控违工作，坚持目标不变、决心不变、力度不变，一级抓一级，深化落实拆违工作“坚决拆、全面控、严格管、重点整”的方针，进一步巩固拆违成果，把拆违工作深入持久地开展下去。围绕注重结合，要“拆”字当头，注重“拆”与“控”结合，“拆”与“管”结合，“拆”与“整”结合，不断强化拆违基础工作。围绕抓长效，要在区“1+4”政策大框架指导下，结合各镇实际，抓紧制定具体、可操作的长效管理办法，完善村规民约，使违法建筑“防得牢、控得住、拆得掉”，切实抓好长效管理工作的落实。
　　（四）保质保量完成政府十件实事项目。目前，停车泊位、监控点安装等项目已完成或超额完成，部分实事还在实施中。实事项目总体完成情况较好，但个别项目实施质量有待强化。“十件实事”既是全区人民高度关注的实事项目，也是老百姓热切期盼的民心工程；既是政府向全体人大代表作出的郑重承诺，也是政府对百姓作出的承诺。现在，实事项目已进入到最后的“冲刺”阶段，各责任单位必须高度重视，查漏补缺，落实举措，既要认真抓好今年的实事项目，又要抓好明年实事项目的衔接，不折不扣地全面完成好“十件实事”。
　　（五）切实抓好社会稳定工作。认真排查调处矛盾纠纷，积极预防、及时化解、妥善处置各类不稳定因素和群体性事件，努力维护全区社会稳定。当前，要扎实做好西博会期间的社会稳定工作，努力实现“三不”目标。要依法严厉打击各种犯罪活动，切实发挥治安电子监控系统和群防群治队伍的作用，重点遏制恶性案件和盗抢等多发性案件，促进治安状况平稳好转。要严格执行新的《信访条例》和信访工作制度，进一步规范信访行为，进一步优化信访秩序，遏制重复访、越级访、集体访上升势头。要切实加强消防安全、食品安全和生产安全工作，保障人民群众生命财产安全，保障人民群众安居乐业。
　　（六）精心编制好“十一五”规划。“十一五”规划是今后五年全区经济社会发展的总纲，编制好“十一五”规划对我区新一轮发展具有十分重要的意义。目前，“十一五”规划编制工作已进入关键阶段。要贯彻落实十六届五中全会精神，进一步明确指导思想、明确发展目标、明确发展思路，制定符合科学发展观、符合省市要求、符合江干区情、切实管用的“十一五”规划，为我区“十一五”期间经济建设、政治建设、文化建设、社会建设开好局、起好步。尤其要强调的是部门编制的分规划，要按照总规划要求，注重可操作性，注重计划性，注重项目建设，讲求实际、实效。
　　（七）深入开展调查研究工作。要把调查研究贯串于各项工作的全过程，在实际工作中不断掌握情况、不断梳理分析、不断廓清思路。要重点围绕以下五个方面的课题，集中精力抓好调查研究。一是加大大项目带动的力度。全面、系统、完整地研究大项目，深入分析大项目带来的机遇和挑战，做足做好大项目带动的文章，力争大项目在经济社会发展综合效应上的最大化。二是加大资源整合和利用的力度。加强物质资源、信息资源、人力资源的调查摸底，积极研究针对性措施，在整合资源、盘活存量、降低消耗、提高效益上下功夫。三是加大统筹城乡发展的力度。把破解“三农”问题、统筹城乡发展摆在更加重要的位置，更加注重规划，更加注重基础，更加注重创新，加快城乡一体化步伐，着力构建和谐社会。四是加大改革创新的力度。改革是促进经济社会发展的强大动力，要以更大决心加快推进改革，以改革破难题，以改革促发展，以改革保稳定。五是加大政府自身建设的力度。认真解决政府科学决策、部门履行职能、机关办事效率上存在的问题，节约政府成本，增强行政效能，提高服务质量。
　　同志们，年底前政府工作任务十分繁重。希望大家振奋精神，扎实工作，攻坚克难，狠抓落实，确保全面完成今年经济社会发展的各项目标任务，向全区人民交上一份满意的答卷。